索引號: 000014348/2018-02077 文種:
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發布日期: 2018-09-06 成文日期: 2018-09-05
信息名稱: 東坪鄉人民政府2017年度部門決開算公開

東坪鄉人民政府2017年度部門決開算公開

東坪鄉人民政府2017年度部門決算公開說明

根據天??h財政局關于2017年度部門決算公開的有關要求,現將我單位2017年度部門決算及“三公經費”情況公開如下: 

  一、部門概況 

  (一)主要職能 

  (1).宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署; 

 ?。?).科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鎮一體化發展; 

 ?。?).做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目; 

 ?。?).抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。 

 ?。?).加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度; 

 ?。?).加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共農機; 

 ?。?).提高農村人口素質,穩定農村低生育水平; 

 ?。?).加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作; 

 ?。?).強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有農機、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境; 

 ?。?0).做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作; 

 ?。?1).拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。 

 ?。?2).著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理; 

 ?。?3).建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序; 

 ?。?4).做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾; 

 ?。?5).依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定; 

 ?。?6).推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。 

 ?。?7).加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設; 

 ?。?8).做好人大、群團、國防教育、征兵等工作; 

 ?。?9).指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理; 

 ?。?0).加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。 

 ?。?1).完成縣委、縣政府交辦的其它事項。 

  (二)部門決算單位構成 

  (1)機構情況及增減變動原因:本年度納入決算部門為5個,行政單位1個,事業單位4個。 

  (2)人員情況及增減變動原因 

   行政去年24人,今年25人,比上年增加1人;財政所上年3個,今年2人,比上年減少1人;廣播事業退休上年1人,今年1人,與上年無變化;農業上年3人,今年3人;與上年無變化,計劃生育去年5人,今年2人,比上年減少3人;文化站去年3人,今年1人,比上年減少2人。 

  二、2017年度部門決算情況說明 

(一)收入支出總體情況

1.2017年度,東坪鄉決算收入2394.55萬元,比2016年決算收入增加522.95萬元,增長27.94%;2017年年初預算收入479.25萬元,決算收入比預算收入增加1915.3萬元,完成預算收入的399.6%。

2017年度,東坪鄉決算支出3367.8萬元,比2016年決算支出增加2768.3萬元,增長461.7%;2017年年初預算支出479.25萬元,決算支出比預算支出增加2888.5萬元,完成預算支出的602.72%。

決算收支大于預算收支主要原因:行政本級扶貧項目和易地搬遷項目增加。

(二)收入支出結構情況

2017年度,東坪決算收入2394.55萬元,其中:財政撥款收入2179.71萬元,占91.03%;其他收入214.85萬元,占8.97%。

2017年度,東坪決算支出3367.8萬元,按支出經濟分類:基本支出540.65元,占16.05%;項目支出2827.15萬元,占83.95%。按支出功能分類:一般公共服務(類)支出593.13萬元,占17.61%;文化體育與傳媒支出12.46萬元,占0.36%;社會保障和就業(類)支出8.5萬元,占0.25 %;醫療衛生(類)支出33.31萬元,占0.99%;節能環保支出1234.03萬元,占36.64%;農林水支出1442.66萬元,占42.83%;交通運輸支出7萬元,占0.2%;安全生產監管1萬元,占0.02%;住房保障支出(類)35.71萬元,占1.06%。

(三) “三公”經費

2017年度,東坪鄉“三公”經費財政撥款支出10.98萬元,共接待82批次385人,比2016年度決算支出增加2.78萬元,增長33.9%;2017年年初預算支出8.05萬元,決算支出比預算支出增加2.93萬元?!叭苯涃M增加主要是由于:務用進行大型修繕,合理公務接待。

“三公”經費財政撥款具體如下:

1.因公出國(境)費末發生。

 2.公務用車購置及運行費9.9萬元。其中:我單位沒有發生公務用車購置,公務用用車購置支出為0萬元。公務用車運行費及維修9.9萬元。2016年年初預算數為13.7萬元,決算支出比預算支出減少5.5萬元,完成預算的40.14%。2017年決算支出比2016年決算支出增加2.7萬元,增長37.5%。公務用車購置及運行費增加主要原因是務用進行大型修繕。

 3.公務接待費0.99萬元,2017年年初預算數為0.95萬元,決算支出比預算支出增加0.04萬元,較預算增加4.21%。2017年決算支出比2016年決算支出減少0.01萬元,下降1.0%。

 (四)其他事項說明 

 1.機關運行經費支出情況 

  工資福利支出279.59萬元。其中,基本工資支出107.31萬元,津貼補貼支出118.72萬元。商品和服務支出101.66萬元。其中,辦公費50.04萬元,印刷費0.5萬元,水費1.5萬元;電費15.05萬元,取暖費2.67萬元,勞務費1.87萬元;差旅費5.37萬元,公務用車運行費9.99萬元,接待費0.99萬元,其他交通費費10.08萬元。對個人和家庭的補助支出152.85萬元。其中,退休費5.33萬元,撫恤金3.18萬元;生活補助112.63萬元,住房公積金31.71萬元。其他資本性支出2.3萬元。 

 2.政府采購支出情況 

      本部門2017年度政府采購計劃金額為0萬元,其中:政府貨物采購計劃金額為0萬元,政府服務采購計劃金額為0萬元。2017年度政府采購實際支出金額為0萬元,其中:政府貨物采購實際支出金額0萬元,政府服務采購實際支出金額0萬元。

 3.國有資產占用情況 

  截止20171231日,本部門共有車輛輛,其中,一般公務用車輛。

 4.預算績效管理開展情況 

  根據財政預算績效管理要求,我部門組織對?。玻埃保贰?/span>年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,2017年,我部門涉及項目資金3111.15萬元,項目資金支出2827.15萬元。從評價情況來看,一是深入開展財政支出績效評價,并將績效評價情況進行匯總,將績效評價作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據;二是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。

  三、2017年度部門決算表 

  1.收入支出決算總表   

  2.收入決算表   

  3.支出決算表 

  4.財政撥款收入支出決算總表 

  5.一般公共預算財政撥款支出決算表  

  6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

  7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表   

  四、名詞解釋 

  如:財政撥款收入——指縣級財政部門當年撥付的資金。 

  基本支出——指為保障機構運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

三公經費:是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。)

 

  附件:2017年度部門決算及三公經費公開表(1-7表)

 

  

附件下載:2017年決算公開報表.xls
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