索引號: 000014348/2018-02746 文種:
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發布日期: 2019-10-27 成文日期: 2019-10-26
信息名稱: 東坪鄉人民政府2018年決算公開情況說明

東坪鄉人民政府2018年決算公開情況說明

目錄

一、部門概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門決算執行情況

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表

(三)支出決算表

(四)財政撥款收入支出決算總表

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總額情況

(二)“三公”經費分項支出情況

(三)“三公”經費實物量情況

五、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明

(二)國有資產占用情況說明

(三)政府采購支出情況說明

(四)預算績效管理情況說明

六、專業名詞解釋

 

東坪鄉人民政府2018年度部門決算公開說明

 

根據天??h財政局關于2018年度部門決算公開的有關要求,現將我單位2018年度部門決算及“三公經費”情況公開如下: 

  一、部門概況 

  (一)主要職能 

 ?。?/font>1).宣傳貫徹黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規,落實各項強農惠農政策、扶貧開發政策和省、市、縣關于加快農村發展的各項決策部署; 

 ?。?/font>2).科學編制和組織實施好本鎮經濟社會發展總體規劃和小城鎮、產業發展、新農村和社會事業發展專項規劃;制定年度發展目標和推進措施,加快城鎮一體化發展; 

 ?。?/font>3).做好農村土地流轉經營服務,保護好基本農田和草原;組織實施好區域內生態建設、農牧區基礎設施和產業發展等重大項目; 

 ?。?/font>4).抓好產業結構調整,發展節水高效現代農牧業,壯大特色產業基地規模,培育龍頭企業,扶持各類農牧民經濟合作組織,健全農村市場和農牧業服務體系,提升產業化經營水平;促進民營經濟和勞務經濟發展,引導農牧民多渠道轉移就業,增加農牧民收入。 

 ?。?/font>5).加快新型農村公共服務體系建設,著力解決群眾生產生活中的突出問題;促進農村義務教育發展,推動農村公共衛生體系和基本醫療體系建設,完善農村最低生活保障制度; 

 ?。?/font>6).加強農村精神文明建設,加大公共設施建設投入,繁榮農村公共農機; 

 ?。?/font>7).提高農村人口素質,穩定農村低生育水平; 

 ?。?/font>8).加強農村環境衛生綜合整治,著力改善農村人居環境,做好防災減災工作; 

 ?。?/font>9).強化農牧業科技服務和農牧民培訓教育,培養有農機、懂技術、會經營的新型農牧民;建立健全信息網絡服務體系,加強農資市場和農畜產品質量安全監管,為農村發展營造良好環境; 

 ?。?/font>10).做好五保供養、優撫安置、低保、扶貧救濟、養老保險、老齡服務和其他社會救助工作; 

 ?。?/font>11).拓寬服務渠道,推行“一站式”服務,方便群眾辦事。 

 ?。?/font>12).著力增強社會管理職能,深入開展平安創建活動,實行群防群治,搞好社會治安綜合治理; 

 ?。?/font>13).建立健全農村應急管理體制,提高危急處置能力,維護農村社會公共秩序; 

 ?。?/font>14).做好農村信訪、法律服務和人民調解工作,暢通民意訴求渠道,及時化解處理土地流轉、土地征用、水權配置、林權改革等方面的突出矛盾和民事糾紛,妥善處理人民內部矛盾; 

 ?。?/font>15).依法管理宗教事務,反對和制止利用宗教和宗族勢力干預農村公共事務,促進農村社會穩定; 

 ?。?/font>16).推進依法行政,健全保障農牧民權益機制,維護農村社會公平正義。 

 ?。?/font>17).加強農村黨的基層組織建設,配強配優村級班子,加強農村黨員干部隊伍建設; 

 ?。?/font>18).做好人大、群團、國防教育、征兵等工作; 

 ?。?/font>19).指導村民自治,完善民主議事制度,推進村務公開、財務公開,引導農牧民有序參與村級事務管理; 

 ?。?/font>20).加強農村法制宣傳教育,強化涉農執法監督和司法保護,推進農村依法治理。 

 ?。?/font>21).完成縣委、縣政府交辦的其它事項。 

  (二)機構設置

  (1)機構情況及增減變動原因:本年度納入決算部門為5個,行政單位1個,事業單位4個。 

  (2)人員情況及增減變動原因 

   行政去年25人,今年26人,比上年增加1人;財政所上年2個,今年2人,與上年無變化;廣播事業退休上年1人,今年1人,與上年無變化;農業上年3人,今年3人;與上年無變化,計劃生育去年2人,今年2人,與上年無變化;文化站去年1人,今年0人,比上年減少1人。 

二、2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(注:以上報表詳細見附件)

三、2018年度部門決算情況說明 

(一)收入支出總體情況

2018年度,東坪鄉決算收入2198.54萬元,比2017年決算收入減少199.01萬元,減少9.05%;2018年年初預算收入501.85萬元,決算收入比預算收入增加1696.69萬元,完成預算收入的338.08%。

2018年度,東坪鄉決算支出2189.14萬元,比2017年決算支出減少1178.66萬元,減少53.84%;2018年年初預算支出501.85萬元,決算支出比預算支出增加1687.29萬元,完成預算支出的336.21%。

決算收支大于預算收支主要原因:行政本級扶貧項目增加。

(二)收入支出結構情況

2018年度,東坪鄉年初結轉和結余289.63萬元,決算收入2198.54萬元,其中:財政撥款收入2100.68萬元,占95.54%;其他收入97.85萬元,占4.46%。

2018年度,東坪鄉決算支出2189.14萬元,年末結轉和結余299.03萬元,按支出經濟分類:基本支出561.75元,占25.66%;項目支出1627.38萬元,占74.34%。按支出功能分類:一般公共服務(類)支出378.05萬元,占17.27%;文化體育與傳媒支出0.2215萬元,占0.01%;社會保障和就業(類)支出23.57萬元,占1.07 %;醫療衛生(類)支出29.63萬元,占1.35%;節能環保支出573萬元,占26.17%;農林水支出1125.7萬元,占51.42%;交通運輸支出12.09萬元,占0.55%;住房保障支出(類)20.37萬元,占0.93%。公共安全支出19萬元,占0.86%,城鄉社區7.52萬元,占0.34%。

(三) “三公”經費

2018年度,東坪鄉“三公”經費財政撥款支出6萬元,共接待100批次400人,比2017年度決算支出減少4.98萬元,減少83%;2018年年初預算支出10.2萬元,決算支出比預算支出減少4.2萬元?!叭苯涃M減少主要是由于:合理使用公務用車, 精簡用車次數,合理公務接待。

“三公”經費財政撥款具體如下:

1.因公出國(境)費未發生。

 2.公務用車購置及運行費4萬元。其中:我單位沒有發生公務用車購置,公務用用車購置支出為0萬元。公務用車運行費及維修4萬元。2018年決算支出比2017年決算支出減少4.98萬元,減少83%。公務用車購置及運行費減少主要原因是合理使用公務用車, 精簡用車次數。

 3.公務接待費2萬元,2018年年初預算數為1.2萬元,決算支出比預算支出增加0.8萬元,較預算增加40%。2018年決算支出比2017年決算支出減少4.98萬元,下降83%。

 (四)其他事項說明 

 1.機關運行經費支出情況 

  工資福利支出345.70萬元。其中,基本工資支出109.54萬元,津貼補貼支出132.64萬元。商品和服務支出106.82萬元。其中,辦公費41.86萬元,印刷費5萬元,電費21萬元,取暖費1.8萬元,差旅費4萬元,維修費1萬元,福利費2.36萬元,公務用車運行費4萬元,接待費2萬元,其他交通費費10.08萬元。對個人和家庭的補助支出109.23萬元。其中,退休費0.95萬元,獎勵36萬元;生活補助72.28萬元,住房公積金20.37萬元。其他支出83.15萬元。 

 2.政府采購支出情況 

      本部門2018年度政府采購計劃金額為0萬元,其中:政府貨物采購計劃金額為0萬元,政府服務采購計劃金額為0萬元。2018年度政府采購實際支出金額為40萬元,其中:政府貨物采購實際支出金額30萬元,政府服務采購實際支出金額15萬元。

 3.國有資產占用情況 

  截止20181231日,本部門共有車輛輛,其中,一般公務用車輛。

 4.預算績效管理開展情況 

  根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,2018年,我部門涉及項目資金1544.56萬元,項目資金支出1627.385萬元。從評價情況來看,一是深入開展財政支出績效評價,并將績效評價情況進行匯總,將績效評價作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據;二是強化評價結果應用,對發現的問題及時改進,加強評價結果與項目資金安排的銜接。   

  四、名詞解釋 

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

 

 

附件下載:決算公開表格(1).xls
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